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卢氏县委党校2016年度部门决算公开


【信息时间: 2017/8/25   阅读次数: 【我要打印】【关闭】

第一部分 部门概况

一、 部门主要职能

卢氏党校坚持党的基本路线,以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任,联系国际国内形势,结合党和国家召开的重大会议精神,结合全县各级党组织和党员实际,在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时,努力办好主体班和函授教育,紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标,以教学为中心,科研为基础,改革为动力,充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用,加强党的理论学习、研究和宣传,搞好县、乡、村党员干部的培训,切实提高全县干部素质。

二、 部门决算单位构成情况

本单位下设五个科室:办公室、干训科、教育科、教研科、行政科、外培科、智库。事业参公管理人员编制数10名,实有参公管理人员7名。事业财政补助人员编制数24名,实有事业财政补助人员21名。离休人员3名,退休人员29名。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,在县委、县政府的高度重视和关心支持下,在省、市委党校的精心指导下,我校认真贯彻落实全国、全省、全市党校工作会议精神,紧紧围绕“全市争先进,全省创特色,全国造影响”的目标,按照党要管党,从严治党,从严管理队伍的要求,锐意改革,开拓创新,党的建设、依法行政、维护稳定和各项职能工作均取得了较好的成绩,22人次获得县以上表彰,13人次的科研成果在市县获奖。 

强化组织领导,造浓学习氛围,切实提高服务县委政府中心工作的行动自觉。党校党总支坚持问题导向,坚持思想引领,通过系列活动强化教职工的大局意识、服务意识。

突出重点重抓,探求内在规律,不断提升服务县委政府中心工作的能力水平。充分发挥党的干部教育培训主阵地、主战场职能,认真探寻党校的教学、科研、资政规律,注重提升领导干部的思想道德建设、依法行政和维护稳定能力,做到服务好干部教育培训、服务好党委政府咨政建言。

加大改革步伐,致力工作创新,不断探索服务县委政府中心工作的发展路径。坚持问题导向、需求导向,加大对制度、人员、职责的整合,拓展党校事业新领域,谱写党校发展新篇章。

坚持精打细算,改造校园环境,努力提升服务县委政府中心工作的保障能力。按照“服务没有最好,只有更好”、“满意只有起点,没有终点”的追求,认真做好全年的后勤保障工作。

坚持从严治党,加强道德法治建设,努力筑牢服务县委政府中心工作的思想堤坝。把从严治党,带好班子、管好队伍作为服务县委政府中心工作的第一抓手,努力做到班子和教职工队伍思想纯洁、品德高尚、作风优良、纪律严明。

今年成绩的取得是全体教职员工凝心聚力、埋头苦干的结果,是全体教职员工围绕目标、孜孜以求的结果,是全体教职员工团结奉献、实干争先的结果。当然,在肯定取得成绩的同时,我们也应看到工作中的不足,主要表现为:目标定位还不够清晰;教师队伍业务素质有待进一步提高;学校文化氛围还不浓,品位还不高。这些问题需要我们在今后的工作中切实加以解决。

 

第二部分 卢氏县委党校2016年度部门决算表

(详见附件一:卢氏县委党校2016决算公开.XLS)

 

第三部分  卢氏县委党校2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

党校部门2016年度收入、支出总计 703.27   万元,与上年相比收、支总计各增加(减少)  99.06  万元,增长(减少)  16.39  %。主要原因是      ,工资调增      。其中:

(一)收入总计  703.27  万元。包括:

1.财政拨款收入   703.27   万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加(减少)   99.06 万元,增长(减少)  16.39  %。主要原因是    ,工资调增     

2.上级补助收入   0   万元,为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少) 0   万元,增长(减少)   0 %。主要原因是     

3.事业收入   0   万元,为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)    0万元,增长(减少)   0 %。主要原因是     

4.经营收入    0  万元,为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是    

5.附属单位上缴收入  0    万元,为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是    

6.其他收入  0   万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为XX单位取得的XX收入。与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少) 0   %。主要原因是     

7.用事业基金弥补收支差额    0  万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余   0   万元,主要为XX单位上年结转本年使用的XX等资金

(二)支出总计  703.27  万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出  2.5  万元,主要用于招商引资。与上年相比增加(减少)  2.5  万元,增长(减少) 100   %。主要原因是以前年度没有该类支出。

2.教育(类)支出  700.77  万元,主要用于人员工资、培训费用。与上年相比增加(减少)  96.56  万元,增长(减少)  15.98  %。主要原因是工资调增、培训费用增加。

3.结余分配  0  万元,为单位当年结余的分配情况,主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是     

4.年末结转和结余 0   万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为XX等单位本年度(或以前年度)预算安排的XX等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

党校部门本年收入合计 703.27 万元,其中:财政拨款收入 703.27万元,占100 %;上级补助收入 0 万元,占 %;事业收入 0万元,占  %;经营收入0 万元,占  %;附属单位上缴收入 0 万元,占  %;其他收入 0 万元,占   %。 

 


 

图1:收入决算图 

三、支出决算情况说明

党校部门本年支出合计 703.27 万元,其中:基本支出   703.27万元,占 100  %;项目支出 0   万元,占  %;经营支出 0 万元,占 %;对附属单位补助支出 0万元,占 %. 

 


 

2:支出决算图 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

党校部门2016年度财政拨款收、支总决算 703.27  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少) 99.06万元,增长(减少)16.39%。主要原因是工资调增    

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。党校部门2016年财政拨款支出 703.27  万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出增加(减少)  99.06 万元,增长(减少) 16.39  %。主要原因是工资调增、培训费用增加     

党校部门2016年度财政拨款支出年初预算为  627.39  万元,支出决算为 703.27 万元,完成年初预算的 112.09 %。决算数大于(小于)年初预算的主要原因是工资调增、培训费用增加     。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.5 万元,完成年初预算的  %。决算数大于(小于)预算数的主要原因     ,新增支出项目     

(二)教育支出(类)

1.进修及培训(款)行政运行(项)。年初预算为 537.39 万元,支出决算为 700.77 万元,完成年初预算的 130.33 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因     ,工资调增、培训费用增加    

六、财政拨款基本支出决算情况说明

党校部门2016年度财政拨款基本支出  703.27 万元,其中:

(一)人员经费  501.03  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费  202.24 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。党校部门2016年一般公共预算财政拨款支出  703.27 万元,与上年相比增加(减少) 99.06  万元,增长(减少) 16.39  %。主要原因是    ,工资调增    党校部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  627.39  万元,支出决算为703.27  万元,完成年初预算的 112.09 %。决算数大于(小于)年初预算的主要原因是    ,工资调增、培训费用增加    

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

党校部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 703.27  万元,其中:

人员经费  501.03  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

(二)公用经费  202.24 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

党校部门2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0  万元,占“三公”经费的  54.18 %;公务用车购置及运行费支出 4.67  万元,占“三公”经费的    %;公务接待费支出   3.95    万元,占“三公”经费的 45.82  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 0  万元,完成预算的    %,比上年决算增加(减少)  0 万元,主要原因为    ;决算数小于(大于)预算数的主要原因     。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组   个,累计   人次。开支内容主要为     

2.公务用车购置及运行费支出 4.67  万元。其中:

1)公务用车购置决算支出 0  万元,完成预算的    %,比上年决算增加(减少)  0 万元,主要原因为    ;决算数小于(大于)预算数的主要原因      。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车  0 辆,主要为     

2)公务用车运行维护费决算支出    4.67    万元,完成预算的  93.4  %,比上年决算减少 1.47  万元,主要原因为      严格控制公车使用;决算数小于预算数的主要原因     严格控制公车使用。公务用车运行维护费主要用于车辆加油、维修。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  1 辆。

3.公务接待费万元。其中:

1)外事接待支出 0  万元,完成预算的    %,比上年决算增加(减少)   万元,主要原因为      ;决算数小于(大于)预算数的主要原因     。外事接待支出主要为接待    等,2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待  0 批次, 0  人次。主要为接待     

2)国内公务接待支出 3.95  万元,完成预算的  98.75  %,比上年决算减少  0.61 万元,主要原因为     严格按标准接待     ;决算数小于(大于)预算数的主要原因严格按标准接待    。国内公务接待主要为接待    培训班外请教师、兄弟党校考察、交流等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  38 批次, 356  人次。主要为接待培训班外请教师、兄弟党校考察、交流。

党校部门2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出  0.24 万元,完成预算的  12  %,比上年决算增加  0.24 万元,主要原因为参加了部分会议;参加会议次数  ;决算数小于预算数的主要原因    控制参会次数     2016 年度全年召开会议  0 个,参加会议  0 人次。主要为召开    

党校部门2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  75.22 万元,完成预算的 125.34   %,比上年决算增加 24.94 万元,主要原因为    培训班次、人数增加    ;决算数大于预算数的主要原因    培训班次、人数增加     2016 年度全年组织培训  19 个,组织培训  3169 人次。主要为培训全县党校干部。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

党校部门2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元,本年收入决算  0 万元,本年支出决算  0 万元,年末结转和结余 0  万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算   万元,主要是用于    

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 194.26  万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用保持一致),比上年增加(减少)   64.24万元,增长(降低) 49.41   %。主要原因是    培训费用、日常维护运行费用增大    

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 7.99  万元,其中:政府采购货物支出  7.99 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额 0  万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额 0  万元,占政府采购支出总额的  %。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是    ;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 


附件:
附件一:卢氏县委党校2016决算公开.XLS
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