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卢氏县委党校2015年度部门决算公开


【信息时间: 2016/8/6   阅读次数: 【我要打印】【关闭】

卢氏县委党校2015年度部门决算公开

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职能

卢氏党校坚持党的基本路线,以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任,联系国际国内形势,结合党和国家召开的重大会议精神,结合全县各级党组织和党员实际,在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时,努力办好主体班和函授教育,紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标,以教学为中心,科研为基础,改革为动力,充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用,加强党的理论学习、研究和宣传,搞好县、乡、村党员干部的培训,切实提高全县干部素质。

二、部门决算单位构成情况

本单位下设五个科室:办公室、干训科、教育科、教研科、行政科。

三、部门编制情况说明

事业参公管理人员编制数10名,实有参公管理人员8名。

事业财政补助人员编制数24名,实有事业财政补助人员18名。

离休人员3名,退休人员29名。

四、2015年度重点工作完成情况

2015年,我校在县委县政府的正确领导下,许多工作可圈可点,现将工作总结如下:

1.紧抓思想变革不放松,学习型组织建设取得预期效果。全年共发放各类学习材料近200册,开展各类学习研讨活动50余场次,组织外出学习交流7批次,党校教职工的政治意识、发展意识、大局意识、责任意识进一步增强,高尚的道德情操逐步养成,学习型组织建设取得预期效果。

2.紧抓党性教育不放松,干部教育培训呈现新气象。一年来,共举办各类培训班14期,培训学员1540人次。

3.紧抓教学科研不放松,师资队伍素质明显提高。一年来,我校教师共完成5个调研课题,完成1个省级结项,申报5个市级课题,发表22篇学术论文,开发12个精品课程,参加6次市委党校组织的教学科研活动,到镇区、部门宣讲30多场次。

4.紧抓学历教育不放松,函授教育事业健康稳定发展。全年新招120人,在籍大专、本科学员近500人,函授教育事业步入良性发展轨道,实现社会、经济效益双丰收。

5.紧抓工程建设不放松,党校工作意见顺利出台。去年在县委、县政府主要领导亲自过问下,在兄弟单位的大力支持下,在后勤一条线同志的辛勤努力下,党校新校区已正式投入使用,并与2015年11月30日-12月2日成功举办一期科级干部培训班。与此同时,县十四届六次党代会讨论通过了《中共卢氏县委关于加强和改进党校工作的意见》,党校加快发展的全新时代已经到来。

 

 

 

第二部分 卢氏县党校2015年度部门决算表

 

(详见附件一)

 

第三部分 卢氏县党校2015年度部门决算表情况说明

 

2015年度收入支出总体情况说明

1.2015年度卢氏党校决算收入604.21万元,比上年增长了136.95万元,增加22.66%。主要原因是人员经费增加。 

(一)收入总计604.21万元。包括:

1.财政拨款收入604.21万元,为当年从县级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款,与上年相比增加136.95万元,增加22.66%,主要原因是2015年度调增国标工资。

(二)支出总计604.21万元,包括:

1.人员经费474.19万元,与上年相比增加94.74万元,增长19.98%。

2.日常公用经费130.02万元,与上年相比增加42.21万元,增长32.46%,原因是新建校区搬迁和保洁费用。

二、收入决算情况说明

2015年度卢氏党校收入合计604.21万元,其中:财政拨款收入523.02元,占86.56%;事业收入81.19万元,占13.44%;(用饼图显示本年收入结构图)


1:收入决算图(1:财政拨款收入;  2:事业收入) 

三、支出决算情况说明

2015年度卢氏党校支出合计604.21万元,其中:基本支出604.21万元,占100%;(用饼图显示本年支出结构图)


2:支出决算图 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度卢氏党校财政拨款收入604.21万元,比上年增加136.95万元,增加22.66%%。财政拨款支出604.21万元,比上年增加136.95万元,增加22.66%%。主要原因是工资福利支出增长。

五、财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算结构情况

2015年度卢氏党校财政拨款支出604.21元,财政拨款支出占本年支出的100%,与上年相比,财政拨款支出增加136.95万元,增长22.66%,主要原因是工资福利支出增长。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度卢氏党校财政拨款支出年初预算为583.21万元,支出决算为604.21万元,完成年初预算的103.60%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加21万元.其中用于进修及培训577.71万元,其他教育支出26.5万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出604.21万元,其中:

人员经费245.60万元,主要包括:基本工资96.88万元、津贴补贴43.59万元、奖金7.33万元、社会保障缴费35.32万元、绩效工资62.48万元、其他工资福利支出0万元。

公用经费103.52万元,主要包括:办公费5.88万元、水费3.2万元、电费4.49万元、邮电费0.9万元、物业管理费0万元、差旅费3.87万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费2.06万元、培训费50.28万元、公务接待费4.56万元、劳务费18.86万元、委托业务费0万元、工会经费1.21万元、公务用车运行维护费6.14万元、福利费2.07万元。

对个人和家庭的补助228.59万元,主要包括:离休费27.92万元、退休费155.13万元、生活补助2.67万元、医疗费4.8万元、住房公积金18.81万元、购房补贴19.26万元。

其他资本性支出26.5万元,主要包括:专用设备购置26.5万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款支出604.21万元。主要用于教育支出604.21万元,占100%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出604.21万元。其中:

人员经费474.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。

公用经费130.52万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算情况说明

1.“三公”经费、会议费、培训费支出预算执行情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费掘支出中,公务用车购置及运行费支出决算为6.14万元,占“三公”经费的57.44%;公务接待费支出决算为4.55万元,占“三公”经费的42.56%。具体情况如下:

1.2015年度因公出国(境)费用支出 0  万元,完成预算的  0 %,决算数小于预算数的主要原因是   。比上年增加 0 %,主要原因是    。全年使用一般公共预算财政拨款支出安排的出国(境)团组  0个,累计  0人次。开支主要内容为   。

2.2015年度公务用车购置及运行费支出6.14万元。其中:

1)公务用车购置决算支出 0 万元,完成预算的  0 %,决算数小于预算数的主要原因是   。比上年增加  0%,主要原因是   。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0  辆,主要为     。
   (2)公务用车运行维护费决算支出6.14万元,完成预算的72.66%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约,杜绝公车私用。公务用车运行维护费主要用于全校公务、出差用车。2015年度使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出4.55万元。其中:

   (1)外事接待支出  0万元,完成预算的 0  %,决算数小于预算数的主要原因是   。比上年增加 0 %,主要原因是    。外事接待主要为接待   等,2015年使用一般公共预算财政拨款开支的外事接待  0 批次,    0人次。主要为接待      。
    2)国内公务接待支出4.55万元,完成预算的73.67%,决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待范围,不允许工作期间饮酒。国内公务接待主要为接待兄弟单位、相关联合办班学校、培训班邀请教授等,2015年使用一般公共预算财政拨款开支的国内公务接待22批次,65人次。主要为接待培训班邀请教授、兄弟单位来访等。

党校部门2015年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出       0万元,完成预算的  0 %,决算数小于预算数的主要原因是   。比上年增加 0 %,主要原因是    。2015年度全年召开会议 0  个,参加会议  0 人次,主要为召开    。
    党校部门2015年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  50.28万元,完成预算的 100.56  %,决算数大于预算数的主要原因是培训的人数与次数增加   。比上年增加2.45 %,主要原因是今年培训人次略有增加。2015年度全年组织培训14   个,组织培训  1540人次,主要为培训全县党员干部  。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度党校无政府性基金预算财政拨款和支出。

十一、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款收入604.21元,比上年增加136.95元,增加22.66%。一般公共预算财政拨款支出604.21元,比上年增加136.95元,增加22.66%。主要原因是人员工资和福利支出增长。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2015年度机关运行经费支出130.02万元,比上年增加42.21元,增加32.46%,主要原因是党校新校区搬迁及卫生保洁等相关费用。

(二)政府采购支出决算情况说明

2015年部门政府采购支出总额765.87万元,其中:政府采购货物支出12.47万元、政府采购工程支出753.40万元。采购项目主要为智能化工程款、廉政楼装潢款、简装工程款,中标单位为盐城市正一装饰有限公司、江苏毕加索装饰工程有限公司、江苏七彩虹建筑装饰工程有限公司、江苏中建盈科自动化工程有限公司、江苏苏伟项目管理有限公司、盐城市中兴测绘有限公司、江苏鑫缘项目管理有限公司、南通市通州区永盛纺织装饰配套有限公司。其中    项目为支持中小企业政府采购政策项目。

(三)国有资产占有情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车 0  辆,特种专业技术用车   0辆、其他用车 0  辆,其他用车主要是   ;单位价值200万元以上大型设备  0 台(套)。

第四部分 名词解释

(根据本部门的情况具体列示并说明)

一、财政拨款收入:指当年从县级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十、公共安全(类)支出:指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法局机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十一、教育(类)支出:指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如县教育局及直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十二、科学技术(类)支出:指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十三、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十四、社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十五、医疗卫生(类)支出:指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十六、节能环保(类)支出:指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十七、城乡社区事务(类)支出:指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十八、农林水事务(类)支出:指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十九、交通运输(类)支出:指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。如交通局及所属单位开展交通运输管理活动所发生的项目支出。

二十、资源勘探电力信息等事务(类)支出:指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委机关(含监事会)所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。

二十一、商业服务业等事务(类)支出:指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十二、国土资源气象等事务(类)支出:指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。如国土局及所属单位保障机构正常运转、开展国土资源管理活动所发生的基本支出和项目支出。

二十三、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十四、其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

二十五、结余分配:事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

二十六、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十八、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十九、“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:
附件一:卢氏县委党校2015决算公开.xls
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